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前??言

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2883-2016規(guī)則制定。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、濰坊市城市管理行政執(zhí)法局、濰坊港華燃?xì)庥邢薰尽?/span>

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：薛希法、王志強(qiáng)、龐立澤、戚玉璽、徐海東、徐潔、萬思春、趙獻(xiàn)                  榮、朱文軍、吉偉、俞強(qiáng)強(qiáng)。

引??言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37/T 2883-2016）要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和燃?xì)庑袠I(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

燃氣行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

1　范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于燃?xì)庑袠I(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系建設(shè)和實(shí)施指南的編制。

2　規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T 2883-2016  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

3　術(shù)語和定義

DB37/T 2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4　基本要求

4.1　成立組織機(jī)構(gòu)

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、運(yùn)行、技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長，負(fù)責(zé)牽頭隱患排查治理工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持；分管安全（風(fēng)險(xiǎn)）的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作；其他各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。其他各級相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)，根據(jù)隱患級別積極參與隱患的排查和治理工作。

4.2　完善制度

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善和改進(jìn)隱患排查治理制度，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立完善的隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核制度，明確每一個(gè)崗位排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，并納入企業(yè)年度考核，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制，并通過評審、更新，不斷完善考核制度。

4.3　組織培訓(xùn)

 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工對本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。使其掌握本崗位及相關(guān)崗位安全隱患分級分類、排查方法、治理措施等內(nèi)容。

5　隱患分級與分類   

5.1　隱患分級

DB37/T 2883-2016第6.1適用于本章節(jié)。

5.2　隱患分類

5.2.1　基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

a) 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)資質(zhì)證照。

b) 燃?xì)獍踩a(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配置。

c) 燃?xì)獍踩a(chǎn)責(zé)任制。

d) 燃?xì)獍踩a(chǎn)管理制度。

e) 燃?xì)獍踩逃嘤?xùn)。

f) 燃?xì)獍踩a(chǎn)管理檔案。

g) 燃?xì)馓厥庾鳂I(yè)工作證許可制度。

h) 燃?xì)獍踩珣?yīng)急管理。

i) 檔案基礎(chǔ)及特殊設(shè)備管理。

j) 承建商、外來人員安全管理。

k) 基礎(chǔ)管理其他方面。

5.2.2　作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患

作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

a) 天然氣、液化石油氣、人工煤氣等各類燃?xì)鈭稣尽?/span>

l) 燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)及其附件。

m) 各類用戶燃?xì)庠O(shè)施。

n) 從業(yè)人員操作行為。

o) 特種作業(yè)。

p) 消防及應(yīng)急設(shè)施。

q) 供配電設(shè)施。

r) 職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施。

s) 特種設(shè)備操作及管理。

t) 作業(yè)現(xiàn)場及客戶管理其他方面。

6　工作程序和內(nèi)容

6.1　編制排查清單

6.1.1　基本要求

DB37/T 2883-2016第7.1.1適用于本章節(jié)。

6.1.2　隱患排查清單

以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單，《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單》（參見附錄A），《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》（參見附錄B）。排查清單至少應(yīng)包括：

a) 與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備、管道設(shè)施、安全管理制度等項(xiàng)目名稱。

u) 排查內(nèi)容，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中的控制措施。

v) 排查標(biāo)準(zhǔn)，各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。

w) 排查方法，由各組織級別根據(jù)排查類型和排查周期確定。

6.2　隱患排查

6.2.1　排查類型

排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、日常隱患排查、節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。

a) 綜合性排查以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

x) 專業(yè)性排查主要是指對工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。

y) 季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

1) 春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

2) 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；

3) 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

4) 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

z) 日常排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查應(yīng)突出對關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。

aa) 節(jié)假日排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

ab) 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

6.2.2　排查要求

要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，隱患排查的結(jié)果與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

6.2.3　組織級別

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門（分公司）級、班組（崗位）級。

6.2.4　排查周期

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。

a) 班組（崗位）對施工工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險(xiǎn)源等每班至少檢查一次。

ac) 班組（崗位）對管網(wǎng)查漏、用戶安檢等按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行檢查。

ad) 部門應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制，至少每月組織對施工工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險(xiǎn)源等進(jìn)行一次檢查，和日常檢查發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總。

ae) 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。

af) 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次，兩者可結(jié)合進(jìn)行。

ag) 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。

ah) 對于不經(jīng)常發(fā)生變化的場站設(shè)備、管線及設(shè)施區(qū)域及項(xiàng)目，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

6.2.5　確定排查項(xiàng)目

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇并確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。

6.2.6　排查結(jié)果記錄

公司級、部門（分公司）級、班組（崗位）級對照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄，填寫《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》（參見附錄C）、《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬》（參見附錄D）。作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患保留現(xiàn)場隱患圖片及隱患描述記錄。

6.3　隱患治理

6.3.1　隱患治理建議

DB37/T 2883-2016第7.3.4.適用于本章節(jié)。

6.3.2　隱患治理要求

a) 隱患治理實(shí)行分級治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、部門(分公司)治理、公司治理等。

ai) 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前應(yīng)研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任。

aj) 對于社會舉報(bào)和反饋的燃?xì)庀到y(tǒng)隱患和事故，處置人員應(yīng)及時(shí)向企業(yè)有關(guān)部門上報(bào)。各級管理部門接到隱患報(bào)告后，應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告隱患應(yīng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。

6.3.3　隱患治理流程

DB37/T 2883-2016第7.4.2適用于本章節(jié)。

6.3.4　一般隱患治理

DB37/T 2883-2016第7.4.3適用于本章節(jié)。

6.3.5　重大隱患治理

6.3.5.1　重大隱患評估、治理

DB37/T 2883-2016第7.4.4適用于本章節(jié)。

6.3.5.2　隱患上報(bào)

a) 各燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)。應(yīng)自發(fā)現(xiàn)重大隱患之日起10日內(nèi)，將重大隱患評估報(bào)告書和重大隱患治理方案書面報(bào)企業(yè)安全管理部門。

ak) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大隱患之日起15日內(nèi)，將重大隱患評估報(bào)告書和重大隱患治理方案報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府安全監(jiān)管或行業(yè)管理部門，以及其他相關(guān)部門。

6.3.6　隱患治理驗(yàn)收

DB37/T 2883-2016第7.4.5適用于本章節(jié)。

7　文件管理

DB37/T 2883-2016第8適用于本章節(jié)。

8　隱患排查治理效果

DB37/T 2883-2016第9章適用于本章節(jié)。

9　持續(xù)改進(jìn)

DB37/T 2883-2016第10章適用于本章節(jié)。

A  

A  

附　錄　A
（資料性附錄）
作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單

B  

B  

附　錄　B
（資料性附錄）
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

C  

C  

附　錄　C
（資料性附錄）
作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬

D  

D  

附　錄　D
（資料性附錄）
基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬